2021年湖南省地质矿产勘查开发局四0七队预算
来源:本站原创   作者:   日期:2021-03-02   访问次数:6629

2021年湖南省地质矿产勘查开发局四0七队预算


目 录


第一部分 2021年单位预算说明

第二部分 2021年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。






第一部分 2021年单位预算说明


一、单位基本概况

(一)职能职责。

我队是隶属于湖南省地质院全额预算拔款单位的二级事业单位,主要从事为国家建设提供专业地质调查服务。矿产勘查、开发、加工、销售、分析测试及鉴定,宝石加工、销售及鉴定、工程地质勘查、设计、施工,探水成井,工程物探、测绘、地质灾害防治工程设计与监理相关社会服务。

(二)机构设置。                      

单位共设有办公室、财务科、审计科、监察室、人事科、安全科、物管科、经营科、工会等9个科室。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算 5541.27 万元,其中,一般公共预算拨款 3546.12 万元,经营收入 1660.55 万元,上年结转结余 334.6 万元。收入较去年减少 514.68 万元,主要是经营收入减少。

(二)支出预算:2021年本单位支出预算 5541.27 万元,其中,社会保障和就业支出 755.75 万元,卫生健康支出 232.23 万元,自然资源海洋气象等支出 3867.97 万元,住房保障支出 354.82 万元,灾害防治及应急管理支出 330.5万元。支出较去年减少 514.68 万元,主要是社会保障和就业支出增加 245.21 万元,卫生健康支出减少 6.09 万元,自然资源海洋气象等支出减少 1091.43 万元,住房保障支出增加 7.13 万元,灾害防治及应急管理支出增加 330.5万元。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算 3880.72 万元,其中,社会保障和就业支出 641.48 万元,占 16.53 %,卫生健康支出 232.23 万元,占 5.98 %;自然资源海洋气象等支出 2321.69 万元,占 59.83 %;住房保障支出 354.82 万元,占 9.14 %。灾害防治及应急管理支出 330.5万元,占 8.52 %。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本单位基本支出预算数 3546.12 万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2021年本单位项目支出预算 330.5 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,全部为自然灾害防治及应急管理项目支出。

四、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年本单位机关运行经费 247 万元,比上年预算增加 38 万元,上升 18.18 %,主要是为参与地方建设、服务地方发展,成立了怀化市地震和地质灾害应急救援中心,为怀化市防灾减灾事业提供应急救援和枝术支撑,故在2021年财政拨款预算中增加了差旅费及其他经费的编列,以致运行经费增加。

(二)“三公”经费预算:2021年本单位“三公”经费预算数为 2 万元,其中,公务接待费 1 万元,公务用车购置及运行费 1 万元(其中公务用车运行费 1万元),因公出国(境)费 0 万元。2021年“三公”经费预算较上年持平。

(三)一般性支出情况:2021年本单位会议费预算 0 万元,拟召开 0 会议,人数 0 人;培训费预算 7 万元,拟开展继续教育及授课培训,人数 60 人,内容为 财务人员、技术人员继续教育及业务授课。

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额 0 万元,其中,货物类采购预算 0 万元;工程类采购预算 0 万元;服务类采购预算 0 万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本单位共有公务用车 6 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 4 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 2 辆;单位价值50万元以上通用设备 1 台,单位价值100万元以上专用设备 1 台。2021年拟新增配置公务用车 1 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 1 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为 5541.27 万元,其中,基本支出 4966.25 万元,项目支出 575.02 万元,具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。


第二部分 2021年湖南省地质矿产勘查开发局四0七队预算表(见附件)

 

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